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2017年度泉州市直教育部门决算说明

作者:泉州市教育局   来源:泉州市教育局   发布时间:2018/7/31 11:41:13  访问次数:

  按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  (一)贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。
  (二)统筹全市教育事业的改革与发展,拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,指导教育改革与发展规划的全面实施;拟订全市教育政策,并对贯彻落实情况进行指导、检查;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
  (三)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。
  (四)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。
  (五)指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作;配合省教育厅组织实施高等学校教育评估工作;参与拟订毕业生就业政策,配合省教育厅指导师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。
  (六)拟订市级教育部门经费预决算草案,监督管理市级教育经费,检查督促各地贯彻落实政府教育拨款的增长情况,指导、监督全市学校条件装备、基建工作。
  (七)主管全市教师工作,依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。
  (八)负责制定全市中学、中职学校年度招生计划,制定中等教育招生的有关规定并组织实施,统筹管理全市各类教育考试,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。
  (九)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。
  (十)指导全市教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作;依法管理中外合作办学。
  (十一)统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。
  (十二)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位基本情况
  从决算单位构成看,列入2017年市直教育部门决算公开的单位包括:泉州市教育局(行政)、泉州市教育局(事业)、泉州市教育科学研究所、泉州市教育系统人才交流中心(泉州市教育资源配置中心)、泉州第一中学、泉州市培元中学、泉州第三中学、泉州第五中学、泉州市实验小学、泉州师范学院附属小学、泉州市晋光小学、泉州市第二实验小学、泉州幼儿师范学校附属幼儿园、泉州市机关幼儿园、泉州市刺桐幼儿园、泉州市丰泽幼儿园、泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园、泉州市聋哑学校、泉州市盲童学校、黎明职业大学、泉州华侨职业中专学校、泉州市职业技术教育中心、福建广播电视大学泉州分校、泉州经贸职业技术学院、泉州幼儿师范高等专科学校、泉州医学高等专科学校、泉州市财贸干校等27个单位。详细情况见下表:

序号 单位名称 经费性质 人员   编制数 在职   人数
1 泉州市教育局(行政) 财政拨款 50(不含工勤编制) 53
2 泉州市教育局(事业) 财政拨款 43 36
3 泉州市教育科学研究所 财政拨款 39 39
4 泉州市教育系统人才交流中心(泉州市教育资源配置中心) 财政拨款 2 2
5 泉州第一中学 财政拨款 385 363
6 泉州市培元中学 财政拨款 304 311
7 泉州市第三中学 财政拨款 192 185
8 泉州第五中学 财政拨款 418 415
9 泉州市实验小学 财政拨款 143 136
10 泉州师院附属小学 财政拨款 143 140
11 泉州市晋光小学 财政拨款 159 159
12 泉州市第二实验小学 财政拨款 79 78
13 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 财政拨款 66 63
14 泉州市机关幼儿园 财政拨款 31 31
15 泉州市刺桐幼儿园 财政拨款 31 30
16 泉州市丰泽幼儿园 财政拨款 38 41
17 泉州幼儿师范高等专科学校东海湾实验幼儿园 财政拨款 53 38
18 泉州市聋哑学校 财政拨款 59 51
19 泉州市盲童学校 财政拨款 45 44
20 黎明职业大学 财政拨款 915 557
21 泉州华侨职业中专学校 财政拨款 243 215
22 泉州市职业技术教育中心 财政拨款 16 16
23 福建广播电视大学泉州分校 财政拨款 55 34
24 泉州经贸职业技术学院 财政拨款 447 295
25 泉州幼儿师范高等专科学校 财政拨款 519 369
26 泉州医学高等专科学校 财政拨款 766 416
27 泉州市财贸干校 财政拨款 54 51

  三、部门主要工作总结
  1.坚持紧扣主线,落实党建主体责任。建立领导班子挂钩联系上党课制度;利用手机、微信等新媒体开展"泉州市教育系统学习''''党的十九大精神''''知识问答",参与党员达100%。完成市直教育系统党委、市教育机关党总支、党支部选举、换届。开展高校党委书记抓党建述职评议和市直中小学校党组织书记述职。持续推进"三诺"和"156"党建工作机制,持续推广"互联网+党建",创作党课H5作品,积极打造"掌中党课",拍摄的党员教育视频作品《七一·重温入党誓词》荣获团中央"指尖正能量"大赛全国二等奖。深化"党建立项"活动,开展"三联系、三示范"项目,"三培养"工作在全省中小学校论坛上作经验介绍。
  2.坚持人才强教,扎实抓好队伍建设。在中小学校推行"双向进入、交叉任职"办法,打造既懂教学又通党务的中小学校领导班子,对党政"一肩挑"学校,配齐配强党组织副书记。选配、交流委局机关科级干部18名。高校289人、中职中小学幼儿园89人入选泉州市高层次人才,其中第一层次5人,占全市1/3。实施中小学"三名"工程和"职教教师素质提升计划",启动省级名师、名校长工作室8人,培训名师、名校长337人,选拔省学科带头人、名校长171人。启动教育"领航团队"培养工程,计划用10年的时间培养约1000名领航人才,推动泉州教育综合实力全面提升,首批90人已赴北京、上海名校进行为期一年的研训。
  3.坚持项目带动,扎实推进教育基础设施建设。在确保质量的前提下,积极推进教育基础设施建设进度。新扩建公办幼儿园30所,已开工建设30所、开工率100%,下达市级补助资金2000万元。全市中小学幼儿园工程包项目107个,已开工107个、开工率100%;竣工78个、竣工率72.89%;完成投资5.625亿元(年度计划投资5亿元)、完成率112.5%,届时可新增学位2.1万个。争取省上政府购买民办园教育服务奖励资金6310万元。
  4.坚持统筹协调,全面推进事业持续发展。一是学前教育加快发展。加快公办幼儿园建设,新增学位1万个,近50%幼儿在公办性质幼儿园就读。推进政府购买普惠性民办幼儿园教育服务,普惠性幼儿园覆盖率71.7%。二是义务教育均衡发展。落实"改薄"项目,新增城镇中小学位1万个,促进环湾城市教育优质均衡发展,全市实现义务教育基本均衡发展。三是普通高中多样化、有特色发展。目前共有达标高中校88所(一级达标34所,二级达标28所,三级达标26所),比例居全省前列。高考、中考成绩位居全省前列,全市有30名学子考上北京大学、清华大学,被北大清华录取的人数居全省第二位。学科竞赛与科技创新活动成绩显著,全国中学生五大学科竞赛(数学、物理、化学、生物学、信息学)获一等奖总人数113人,获一等奖总人数居全省首位;在省青少年科技创新大赛中获金牌总数12项、在省青少年机器人竞赛中获金牌总数25项,获金牌总数均居全省首位。四是职业教育、高等教育与产业融合发展。建立市、县两级职业教育联席会议制度,设立市级职业教育专项资金每年8000万元。3所高校入选省应用型本科转型试点,13所职业院校入选省示范性现代职业院校(全省最多),遴选建设10所市级中职特色校,组建1个省级、4个市级职业联盟。制定职业院校专业设置"正负面清单",对产业急需、相对艰苦专业实施学费减免,28个专业群入选省级职业院校服务产业特色专业群、30个专业入选省高校服务产业特色专业、10个专业入选省职业院校产教融合示范专业点培育项目。全市高校与2052家企业建立校企合作关系(年产值亿元以上企业560家),组建1个省级、3个市级职业教育公共实训基地,获批10个省级职业院校专业群实训基地(占全省1/4)。获批省级"二元制"人才培养模式改革试点23个(占全省1/3);与省教育厅共建福建省大学生创新创业基地(泉州)。
  5.坚持立德树人,提升育人实效。开展"喜迎十九大、相约中国梦"主题教育,举办"百年追梦、全面小康""少年传承中华美德""弘扬中华优秀传统文化 推动海丝文化传承发展"等活动,把社会主义核心价值观转化为师生的情感认同和行为习惯。录制100多部网上教学视频上传泉州市中小学心理教育网,供广大师生家长学习交流。落实党中央和省、市委关于加强意识形态工作的部署要求,开展市属高校党委意识形态工作责任制专题督查,加强课堂和哲学社会科学研讨会、报告会、讲座、论坛、学术沙龙,以及学校出版物、校园广播电视、校园网络等思想文化阵地的管理。以全面推进南音进课堂和在全市中小学推广南少林五祖拳广播健身操为载体,深化闽南文化进校园活动,目前,已有南音、南少林五祖拳、拍胸舞、李尧宝刻纸、高甲戏、泉州歌诀等进入中小学课堂。以职业道德为重点,在泉州晚报开辟"教育随笔"专栏,广泛开展教育理想、教育情怀大讨论,教师队伍的职业操守、行为规范得到提升、完善。开展防溺水、交通安全等各类涉校涉生安全教育、专项治理,开展校园各类矛盾纠纷排查,加强校园"反恐"防范工作,全市校园保持安全稳定,全市师生非正常死亡比率大幅度下降。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017年市直教育部门年初结转和结余72,618.98万元,本年收入147,403.80万元,本年支出150,000.85万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配2.49万元,年末结转和结余70,019.44万元。
  (一)2017年收入147,403.80万元,比2016年决算数减少715.45万元,下降0.48%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入117,051.79万元,其中政府性基金17.50万元。
  2.事业收入25,331.09万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入4,344.12万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入676.80万元。
  (二)2017年支出150,000.85万元,比2016年决算数增加9,150.51万元,增长6.50%,具体情况如下:
  1.基本支出75,808.45万元。其中,人员支出71,277.93万元,公用支出4,530.52万元。
  2.项目支出74,192.41万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出123,284.36万元,比上年决算数增加10,954.12万元,增长9.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)其他一般公共服务支出5.83万元,主要用于教育局(行政)一般公共服务支出。
  (二)行政运行1116.15万元,较2016年决算数增加18.36万元,增长1.67%。主要原因是人员增加。
  (三)一般行政管理事务166万元,较2016年决算数减少17.03万元,下降9.3%。主要原因是部分项目经费尚未列支。
  (四)其他教育管理事务2783.97万元,较2016年决算数减少116.66万元,下降4.02%。主要原因是部分项目经费尚未列支。
  (五)学前教育2819.93万元,较2016年决算数减少2.22万元。
  (六)小学教育7474.84万元,较2016年决算数增加275.75万元,增长3.83%,主要原因是人员增加及小学教育事业发展需要增加的支出。
  (七)初中教育3012.12万元,较2016年决算数增加120.56万元,增长4.17%,主要原因是上年结转结余资金在本年度列支。
  (八)高中教育16825.63万元,较2016年决算数减少6522.75万元,下降27.94%,主要原因是2016年泉州一中东海校区建设经费增加投入。
  (九)高等教育5946.51万元,较2016年决算数增加929.05,增长18.52%。主要原因是拨付民办高校省级专项经费的增加。
  (十)其他普通教育3210.47万元,较2016年决算数增加2271.41万元,增长241.88%,主要原因是拨付市直学校(含民办、其他部门办学校)2016年秋和2017年义务教育阶段生均公用经费及2017年义务教育免费提供作业本资金等专项经费的增加。
  (十一)中专教育9516.79万元,较2016年决算数增加1895.79万元,增长24.87%,主要原因是泉州华侨职业中专学校人员经费及生均拨款经费的增加。
  (十二)技校教育350万元,主要是拨付泉州华侨职业中专学校专项经费。
  (十三)高等职业教育42831.92万元,较2016年决算数增加6316.9万元,增长17.3%。主要原因是黎明职业大学、泉州医学高等专科学校专项经费支出的增加及拨付民办高等职业学校省级专项经费的增加。
  (十四)其他职业教育支出6754.98万元,较2016年决算数增加2303.1万元,增长51.73%。主要原因是2017年职业教育发展专项资金的增加等。
  (十五)广播电视学校310.83万元,较2016年决算数减少51.71万元,下降14.26%,主要原因是部分专项经费尚未列支。
  (十六)特殊学校教育1816.63万元,较2016年决算数增加110.43万元,增长6.47%,主要原因是特殊学校教育事业发展需要增加的支出。
  (十七)城市中小学校舍建设2306.13万元,较2016年决算数减少1026.94万元,下降30.81%,主要原因是部分专项经费2017年财政安排由其他科目列支。
  (十八)城市中小学教学设施2053.51万元,较2016年决算数减少1460.33万元,下降41.56%,主要原因是2016年泉州一中东海校区、晋光小学东海校区建设及设备设施等专项经费的增加。
  (十九)中等职业学校教学设施400万元,主要用于泉州华侨职业中专学校教学设施等支出。
  (二十)其他教育费附加安排的支出4114.7万元,较2016年决算数减少360.86万元,下降8.06%,主要原因是部分专项经费2017年财政安排由其他科目列支。
  (二十一)其他教育支出561.28万元,较2016年决算数减少514.5万元,下降47.82%。主要原因是部分专项经费2017年财政安排由其他科目列支。
  (二十二)机关事业单位基本养老保险缴费支5714.06万元。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。
  (二十三)其他就业补助支出20万元,主要是泉州幼儿师范高等专科学校其他就业补助支出。
  (二十四)退役士兵管理教育1.8万元,主要是拨付泉州信息工程学院高校退役士兵学费补偿经费。
  (二十五)其他残疾人事业支出5万元,主要是泉州市聋哑学校残疾人事业支出。
  (二十六)行政单位医疗支出53.01万元,较2016年决算数减少4.45万元,下降7.74%。
  (二十七)事业单位医疗支出3038.34万元,较2016年决算数增加253.64万元,增长9.11%。主要原因是人员的增加。
  (二十八)其他医疗卫生与计划生育支出5.5万元,主要是泉州医学高等专科学校其他医疗卫生支出。
  (二十九)其他农业支出10万元,主要是泉州五中上年结转专项经费的支出。
  (三十)其他资源勘探信息等支出58.4万元,主要是黎明职业大学专项经费支出。
  六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  2017年度政府性基金预算财政拨款支出114.00万元,比上年决算数减少34.20万元,下降23.08%,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)用于体育事业的彩票公益金支出8万元,主要是培元中学、泉师附小使用上年度结转彩票公益金的支出。
  (二)用于教育事业的彩票公益金支出100万元,较2016年决算数增加17万元。主要原因是泉州市聋哑学校使用上年结转彩票公益金的支出。
  (三)用于残疾人事业的彩票公益金支出6万元。主要是泉州市聋哑学校使用上年结转残疾人彩票公益金的支出。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出63,251.54万元,其中:
  (一)人员经费59,662.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费3,588.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
  2017年度一般公共预算拨款"三公"经费支出87.39万元,同比下降27.48%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费10.55万元,主要用于高校参加国际研讨会、高校管理干部研修班及教育局对外交流活动等支出。2017年组织出国团组6个,全年因公出国(境)累计7人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长22.32%,主要是原因是2017年教育对外交流出访的任务、国家(地区)与上年不同。
  (二)公务用车购置及运行费71.19万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费71.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量35辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-29.54%,主要原因是进一步控制公务用车燃料、维修等费用的支出。
  (三)公务接待费5.65万元。主要用于国内公务等方面的接待活动,累计接待79批次、接待总人数735人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降47.88%,主要原因是进一步控制公务接待费用的支出。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2017年度机关运行经费支出142.71万元,比上年决算数下降17.03%,主要原因是厉行节约,进一步缩减机关运行经费支出。
  (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额15,678.84万元,其中:政府采购货物支出14,753.91万元、政府采购工程支出645.82万元、政府采购服务支出279.11万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车47辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单价50万元(含)以上通用设备19台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。
  (四)项目绩效自评报告
  按照省、市财政部门关于预算绩效信息公开的要求,公开2017年度绩效评价项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、  用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)"三公"经费:纳入省级财政预决算管理的"三公"经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

  附表:1.2017年度收支决算总表
     2.2017年度收入决算表
     3.2017年度支出决算表
     4.2017年度财政拨款收入支出决算总表
     5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
     6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
     7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     9.2017年度部门决算相关信息统计表
     10.2017年度政府采购情况表
     11.2017年度项目绩效自评表及自评报告

泉州市教育局
2018年7月31日

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