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2016年泉州市教育部门预算说明

作者:泉州市教育局   来源:泉州市教育局   发布时间:2016-2-22 11:03:54  访问次数:
  根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和"三公"经费预决算信息公开工作的通知》(泉财预〔2014〕383号)要求,以及《泉州市财政局关于下达2016年度部门预算的通知》(泉财指标〔2016〕1号)的批复,现将市直教育系统2016年部门预算说明如下:
  一、主要职责
  (一)贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。
  (二)统筹全市教育事业的改革与发展,拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,指导教育改革与发展规划的全面实施;拟订全市教育政策,并对贯彻落实情况进行指导、检查;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
  (三)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。
  (四)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。
  (五)指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作;配合省教育厅组织实施高等学校教育评估工作;参与拟订毕业生就业政策,配合省教育厅指导师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。
  (六)拟订市级教育部门经费预决算草案,监督管理市级教育经费,检查督促各地贯彻落实政府教育拨款的增长情况,指导、监督全市学校条件装备、基建工作。
  (七)主管全市教师工作,依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。
  (八)负责制定全市中学、中职学校年度招生计划,制定中等教育招生的有关规定并组织实施,统筹管理全市各类教育考试,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。
  (九)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。
  (十)指导全市教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作;依法管理中外合作办学。
  (十一)统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。
  (十二)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  列入2016年部门预算编制范围的单位包括:泉州市教育局(行政)、泉州市教育局(事业)、泉州市教育科学研究所、泉州市教育系统人才交流中心(已整合到泉州市教育资源配置中心)、泉州第一中学、泉州市培元中学、泉州第三中学、泉州第五中学、泉州市实验小学、泉州师范学院附属小学、泉州市晋光小学、泉州市第二实验小学、泉州幼儿师范学校附属幼儿园、泉州市机关幼儿园、泉州市刺桐幼儿园、泉州市丰泽幼儿园、泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园、泉州市聋哑学校、泉州市盲童学校、黎明职业大学、泉州华侨职业中专学校、泉州市职业技术教育中心、福建广播电视大学泉州分校、泉州经贸职业技术学院、泉州幼儿师范高等专科学校、泉州医学高等专科学校、泉州市财贸干校等27个单位,本年度增加纳入公开单位为泉州经贸职业技术学院、泉州幼儿师范高等专科学校、泉州医学高等专科学校、泉州市财贸干校及泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园等五个单位。详细情况如下:
序号 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 在校生数
1 泉州市教育局(机关) 财政拨款 61 61  
2 泉州市教育局(事业) 财政拨款 43 36  
3 泉州市教育科学研究所 财政拨款 40 34  
4 泉州市教育系统人才交流中心(泉州市教育资源配置中心) 财政拨款 4 2  
5 泉州第一中学 财政拨款 330 325 3866
6 泉州市培元中学 财政拨款 345 337 3393
7 泉州市第三中学 财政拨款 202 181 2672
8 泉州第五中学 财政拨款 395 322 4687
9 泉州市实验小学 财政拨款 140 130 2476
10 泉州师院附属小学 财政拨款 146 144 2579
11 泉州市晋光小学 财政拨款 167 138 2472
12 泉州市第二实验小学 财政拨款 81 81 1434
13 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 财政拨款 76 61 686
14 泉州市机关幼儿园 财政拨款 39 31 290
15 泉州市刺桐幼儿园 财政拨款 36 31 312
16 泉州市丰泽幼儿园 财政拨款 52 43 438
17 泉州幼儿师范学校东海湾实验幼儿园 财政拨款 37 30 321
18 泉州市聋哑学校 财政拨款 59 45 174
19 泉州市盲童学校 财政拨款 45 40 141
20 黎明职业大学 财政拨款 550 499 9865
21 泉州华侨职业中专学校 财政拨款 243 200 3559
22 泉州市职业技术教育中心 财政拨款 18 14  
23 福建广播电视大学泉州分校 财政拨款 55 38 1976
24 泉州经贸职业技术学院 财政拨款 447 296 4814
25 泉州幼儿师范高等专科学校 财政拨款 529 367 5091
26 泉州医学高等专科学校 财政拨款 415 370 8980
27 泉州市财贸干校 财政拨款 54 50 1553

  三、主要工作任务
  2016年全市教育工作的总体要求是:深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神、省委省政府及市委市政府的决策部署和上级教育行政部门的要求,依法治教,立德树人,深化教育综合改革,全面提高质量,大力促进公平,提升教育服务经济社会发展和促进人的全面发展能力,为全面实现教育事业"十三五"发展目标开好局,起好步。主要目标是:推动各类教育协调发展,幼儿园计划招生12.5万人(其中外来工子女 4.5万人),小学计划招生13万人(其中外来工子女5万人),三类残疾适龄儿童计划招收1000人,初中计划招生9.2万人,高中计划招生4.6万人,中等职业学校(含非全日制学历教育)计划招生3万人,高校计划招生4.5万人。全市适龄幼儿学前三年入园率保持在97%以上,小学、初中学龄人口入学率分别达到99.99%和98%以上,高中阶段毛入学率达到95.6%,三类残疾儿童义务教育入学率达96%以上。各类学校办学条件持续改善,教育质量和办学水平稳步提升,人民群众对教育的满意度不断提高。一、坚持改革创新,激发教育发展活力。二、坚持统筹兼顾,提升各类教育水平。三、坚持立德树人,促进学生全面发展。四、坚持人才强校,提高办学治校能力。五、坚持项目带动,夯实教育发展基础。六、坚持党的领导,提升服务发展能力。
  四、2016年预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
  2016年泉州市直教育部门收入预算为122553.09万元,其中:一般公共预算85904.18万元,政府性基金预算0.00万元,财政专户资金28377.56万元,上级补助收入2775.98万元,其他收入5000万元,上年结转320.98万元,用事业基金弥补收支差额174.39万元。相应安排支出预算122553.09万元,其中:工资福利支出40065.84万元,对个人和家庭的补助支出9578.17万元,商品和服务支出8528万元,项目支出64381.08万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2016年度一般公共预算拨款支出85904.18万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
  (一)行政运行955.38万元。
  (二)一般行政管理事务126万元。
  (三)其他教育管理事务5621.44万元。
  (四)学前教育3768.3万元。
  (五)小学教育6208.34万元。
  (六)初中教育2373.79万元。
  (七)高中教育12217.81万元。
  (八)高等教育2000万元。
  (九)其他普通教育6100万元。
  (十)中专教育7084.26万元。
  (十一)高等职业教育19411.58万元。
  (十二)其他职业教育8198.32万元。
  (十三)广播电视学校教育421.96万元。
  (十四)特殊学校教育1227.94万元。
  (十五)培训支出20万元。
  (十六)城市中小学校舍建设4400万元。
  (十七)其他教育费附加安排的支出2900万元。
  (十八)其他教育支出31.9万元。
  (十九)行政单位医疗57.46万元。
  (二十)事业单位医疗2779.7万元。
  六、政府性基金拨款支出情况
  2016年度政府性基金支出0.00万元。
  七、一般公共预算"三公"经费预算安排情况
  2016年泉州市直教育部门"三公"经费财政拨款预算数为192.7万元,其中:因公出国(境)经费16.6万元,公务接待费28万元,公务用车购置及运行费148.1万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年预算安排16.6万元,主要用于因公出国(境),其中本年增加纳入公开单位预算安排10.1万元,其他单位与上年相比下降83.54%,下降原因主要是预计本年度因公出国(境)有所减少。
  (二)公务接待费
  2016年预算安排28万元,主要用于公务往来接待活动,其中本年增加纳入公开单位预算安排12.5万元,其他单位与上年相比下降73.93%,下降原因主要是严格控制公务接待支出。
  (三)公务用车购置及运行费
  2016年预算安排148.1万元,其中无公务用车购置,公务用车运行维护费148.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,其中本年增加纳入公开单位预算安排63.1万元,其他单位与上年相比下降35.75%,下降原因主要是进一步控制公务用车维修费用等。

  附表:1.2016年收支预算表
     2.2016年收入预算表
     3.2016年支出预算表
     4.2016年财政拨款收支预算表
     5.2016年一般公共预算拨款支出预算表
     6.2016年政府性基金拨款支出预算表
     7.2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
     8.2016年一般公共预算"三公"经费支出预算表

泉州市教育局
2016年2月22日

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