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2015年度泉州市直教育部门决算说明

作者:泉州市教育局   来源:泉州市教育局   发布时间:2016-7-18 16:35:44  访问次数:

  按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将2015年度市直教育部门决算说明如下:
  一、 主要职责
  (一)贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。
  (二)统筹全市教育事业的改革与发展,拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,指导教育改革与发展规划的全面实施;拟订全市教育政策,并对贯彻落实情况进行指导、检查;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
  (三)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。
  (四)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。
  (五)指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作;配合省教育厅组织实施高等学校教育评估工作;参与拟订毕业生就业政策,配合省教育厅指导师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。
  (六)拟订市级教育部门经费预决算草案,监督管理市级教育经费,检查督促各地贯彻落实政府教育拨款的增长情况,指导、监督全市学校条件装备、基建工作。
  (七)主管全市教师工作,依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。
  (八)负责制定全市中学、中职学校年度招生计划,制定中等教育招生的有关规定并组织实施,统筹管理全市各类教育考试,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。
  (九)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。
  (十)指导全市教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作;依法管理中外合作办学。
  (十一)统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。
  (十二)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  列入2015年部门决算公开的单位包括:泉州市教育局(行政)、泉州市教育局(事业)、泉州市教育工作委员会、泉州市教育科学研究所、泉州市教育系统人才交流中心、泉州第一中学、泉州市培元中学、泉州第三中学、泉州第五中学、泉州市实验小学、泉州师范学院附属小学、泉州市晋光小学、泉州市第二实验小学、泉州幼儿师范学校附属幼儿园、泉州市机关幼儿园、泉州市刺桐幼儿园、泉州市丰泽幼儿园、泉州市聋哑学校、泉州市盲童学校、黎明职业大学、泉州华侨职业中专学校、泉州市职业技术教育中心、福建广播电视大学泉州分校等23个单位,详细情况见下表:

序号 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 在校生数
1 泉州市教育局(行政) 财政拨款 55 51  
2 泉州市教育局(事业) 财政拨款 43 36  
3 泉州市教育工作委员会 财政拨款 10 10  
4 泉州市教育科学研究所 财政拨款 40 34  
5 泉州市教育系统人才交流中心 财政拨款 4 2  
6 泉州第一中学 财政拨款 328 274 3866
7 泉州市培元中学 财政拨款 345 333 3393
8 泉州市第三中学 财政拨款 202 178 2676
9 泉州第五中学 财政拨款 396 396 4712
10 泉州市实验小学 财政拨款 140 133 2475
11 泉州师院附属小学 财政拨款 147 144 2579
12 泉州市晋光小学 财政拨款 159 138 2472
13 泉州市第二实验小学 财政拨款 84 80 1449
14 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 财政拨款 66 61 686
15 泉州市机关幼儿园 财政拨款 33 31 290
16 泉州市刺桐幼儿园 财政拨款 36 31 312
17 泉州市丰泽幼儿园 财政拨款 52 43 438
18 泉州市聋哑学校 财政拨款 59 49 171
19 泉州市盲童学校 财政拨款 45 41 130
20 黎明职业大学 财政拨款 550 495 9482
21 泉州华侨职业中专学校 财政拨款 243 200 3509
22 泉州市职业技术教育中心 财政拨款 18 15  
23 福建广播电视大学泉州分校 财政拨款 55 37 1545

  三、主要工作总结
  2015年泉州市教育工作认真贯彻落实国家、省、市中长期教育规划纲要和十二五教育发展规划要求,坚持优先发展教育,深化教育综合改革,提高教育教学质量,大力促进教育公平,提升服务水平,全市教育改革和创新取得新突破,教育的热点和难点问题逐步得到解决,各级各类教育统筹协调发展。
  (一)致力教育公平,持续推进基本公共服务均衡发展。全面完成公办义务教育学校标准化建设。实现全市县域义务教育基本均衡,分别比国家和全省规划提早5年、2年,成为全省继厦门市之后第二批全面实现县域义务教育发展"基本均衡"目标的设区市。城东、东海、江南三个学园已全部启用,泉州一中东海校区、鲤城第三实小招生,优质教育资源辐射到了新城区,惠及新区居民。各县(市、区)也采取有效措施,不断扩大优质教育资源。完成中心城区教育专项规划修订工作的初稿,力争到2020年前实现中心市区新区规划建设学校人口规模配置、校园占地和校舍建筑达到省定标准。加快"三通两平台"建设,提升教育信息化水平。建立和完善县(市、区)域内义务教育师资校际交流制度,全市义务教育学校校际交流2402人(校长248人、教师2154人);举办中小学校长读书班、高中和中职教师信息教学技能竞赛、各种形式的教师培训和业务研讨。实施特教提升计划,启动国家特教改革实验区泉州市低视力"医教结合"实验工作。35.4万义务教育阶段外来工子女90%以上在公办学校就读。争取省上补助资金9.5亿元。
  (二)致力提高质量,持续提升各类教育育人水平。(1)加快发展学前教育。实施第二期学前教育三年行动计划。全市公办幼儿园245所,在园幼儿数增加1.03万名;分别创建省、市级示范幼儿园2所和4所。(2)普通高中多样化、有特色发展。确定18所普通高中特色化办学实验学校。普通高中达标校87所。(3)坚持立德树人。加强未成年人思想道德建设。启动开展纪念抗日战争胜利70周年系列活动。举办"闽台一家亲"中学生"1+1"和(泉州-台南)两岸中华经典诗词吟诵交流活动。泉州市被教育部确定为全国中小学劳动教育实验单位(全国仅10个,我省唯一入选的城市)。(4)提升体质健康和艺术素养。开齐、开足体育和艺术教育课程。推动中小学生每天一小时校园体育活动的落实;分别有100所和177所学校入选全国和省级中小学校园足球特色校,鲤城、南安入选省级校园足球试点县。评选14所闽南文化传承基地校。(5)国家二类城市语言文字工作达标城市通过评估验收。全市中小学生科技创新获奖数量首次列全省第一。全面推进学校安全标准化建设提升工程三年行动和"平安校园"等级创建活动,加强校园安全主题教育、应急疏散演练、高校反恐演练,全市校园保持安全稳定,师生非正常死亡43人,同比下降25.9%。
  (三)致力服务发展,持续提升教育服务经济社会发展能力。完成市委重点课题《推动泉州高校人才培养与产业需求紧密结合》专题调研,加快成果转化,修改完善《泉州市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》。全市高校与450多家年产值亿元以上企业建立了校企战略合作关系。职业院校学生参加全国、全省职业技能竞赛取得佳绩,晋江华侨职校被评为第二批省级中职学校教育信息化学校,南安职校、安溪华侨职校通过第三批国家级中等职业教育改革示范校的省级评估。
  (四)致力改革创新,教育综合改革稳步推进。晋江市开展区域教育现代化建设、石狮市开展教育综合改革试点列入省教育厅今年工作重点。(1)稳妥推进考试招生制度改革。全面取消公办普通高中招收择校生,规范中考加分政策,全市普通高中实行统招、定向、保送生、推荐生、自主招生等多元招生。进一步严格规范普通中学办学行为。(2)简政放权,推进职能转变。落实和扩大学校办学自主权,完善学校内部治理结构,加强章程建设。(3)加强督导队伍建设。建立健全学校办学评价标准,进一步完善督学责任区责任督学挂牌督导制度。深入开展督政、督学和质量监测。
  (五)致力夯实基础,加快推进民生项目建设。新建20所公办幼儿园,新增学位额1万个。扶持50所农村中小学信息化建设项目。实施中小学幼儿园技防系统建设及提升工程,已完成建设和改建技防系统升级的学校2014所,完成年度计划的137.5%。全市中小学扩容新增学位额2万个。
  (六)致力依法治教,加强教育治理体系和治理能力建设。扎实开展"三严三实"主题教育活动。全面推行"三张清单"制度,建立清单动态调整机制,市教育机关保留公共服务事项14项、权力清单38项;组织对所有行政权力、公共服务事项运行流程图进行编制,共计编制流程图47张;启动"责任清单"编制工作,共计梳理出具体责任事项94项。保留的行政许可事项和公共服务事项均已全部进驻市行政服务中心实行标准化管理,并纳入省网上办事大厅运行。启动"十三五"规划编制工作。召开全市教育系统落实党风廉政建设责任制工作点评会。推进机关作风建设。
  四、2015年决算收支总体情况
  2015年市直教育部门年初结转和结余13796.03万元,本年收入96797.54万元,本年支出88966.68万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配36.52万元,年末结转和结余21590.37万元。
  (一)2015本年收入96797.54万元,比2014年决算数增加1113.15万元,增长1.16%,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入83297.47万元,其中政府性基金281.4万元。
  2. 事业收入11897.57万元。
  3. 经营收入0.00万元。
  4. 上级补助收入802.91万元。
  5. 附属单位上缴收入0.00万元。
  6. 其他收入799.59万元。
  (二)2015本年支出88966.68万元,比2014年决算数增加 1339.97万元,增长1.53%,具体情况如下:
  1.基本支出41931.05万元。其中,人员支出39381.99万元,公用支出2549.06万元。
  2.项目支出47035.63万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2015年一般公共预算财政拨款支出78753.56万元,比2014年决算数增加33657.28万元,增长74.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)其他发展与改革事务支出350万元,较2014年决算数增加350万元。主要原因是黎明职业大学实训楼省级补助资金。
  (二)其他一般公共服务支出2.63万元,较2014年决算数增加1.95万元,增长286.76 %。主要原因是公务需要由市政府统一安排带学生赴德国波兰经费。
  (三)行政运行1251.39万元,较2014年决算数增加195.53万元,增长18.52%。主要原因是2015年调资等。
  (四)一般行政管理事务183.51万元,较2014年决算数增加93.93万元,增长104.85%。主要原因是拨付各县(市)区2014、2015年农村义务教育学生免费提供地方教科书经费列支本科目。
  (五)其他教育管理事务1650.64万元,较2014年决算数增加452.4万元,增长37.75%。主要原因是高校"桐江学者计划"专项资金增加等。
  (六)学前教育2467.97万元,较2014年决算数增加843.15万元,增长51.89%,主要原因是学前教育事业发展需要增加的经费支出。
  (七)小学教育7609.78万元,较2014年决算数增加2086.75万元,增长37.78%,主要原因是小学教育事业发展需要增加的经费支出。
  (八)初中教育3025.17万元,较2014年决算数增加826.39万元,增长37.58%,主要原因是初中教育事业发展需要增加的经费支出。
  (九)高中教育22031.79万元,较2014年决算数增加9811.66万元,增长80.29%,主要原因是上年结转项目经费2015年列支以及高中教育事业发展需要增加的支出。
  (十)高等教育3472.42万元,较2014年决算数增加3472.42。主要原因是拨付华侨大学共建经费,闽南理工学院省级专项经费等2015年列支本科目。
  (十一)其他普通教育1176.28万元,较2014年决算数减少575.21万元,下降32.84%,主要原因是部分专项经费2015年财政安排由其他科目列支。
  (十二)中专教育4340.62万元,较2014年决算数增加626.81万元,增长16.88%,主要原因是职业教育事业发展需要增加的支出。
  (十三)高等职业教育15659.06万元,较2014年决算数增加7204.52万元,增长85.21%。主要原因是高职院校(含民办)省级专项资金增加等。
  (十四)其他职业教育支出1007.22万元,较2014年决算数增加809.53万元,增长409.49%。主要原因是增加拨付民办学校省级职业教育专项经费。
  (十五)广播电视学校453.48万元,较2014年决算数增加112.82万元,增长33.12%,主要原因是广播电视学校教育事业发展需要增加的支出。
  (十六)特殊学校教育1461.21万元,较2014年决算数增加119.19万元,增长8.88%,主要原因是特殊学校教育事业发展需要增加的支出。
  (十七)其他特殊教育支出65万元,较2014年决算数减少135万元,下降67.5%,主要原因是2014年特殊学校教育部分专项经费2015年没有列支本科目。
  (十八)城市中小学校舍建设5669.4万元,较2014年决算数增加4216.91万元,增长290.32%,主要原因是泉州一中东海校区、培元中学、泉州五中城东校区、实验小学、刺桐幼儿园、聋哑学校建设专项经费等。
  (十九)城市中小学教学设施1548.39万元,较2014年决算数增加710.46万元,增长84.79%,主要原因是泉州一中东海校区、晋光小学东海校区建设及设备设施等专项经费的增加。
  (二十)中职教学设施0.00万元,较2014年决算数减少195万元,主要原因是中等职业学校部分专项经费2015年没有列支本科目。
  (二十一)其他教育费附加安排的支出2937.31万元,较2014年决算数增加1990.03万元,增长210%,主要原因是部分省级职业教育专项经费2015年由本科目列支。
  (二十二)其他教育支出527.77万元,较2014年决算数增加473.82万元,增长878.26%。主要原因是支付2014年国家助学贷款贴息及风险补偿金以及晋光小学东海校区建设专项经费2015年列支本科目。
  (二十三)职业培训补贴23.2万元,较2014年决算数增加23.2万元。主要原因是黎明职业大学大学生创业培训专项经费。
  (二十四)退役士兵管理教育0.00万元,较2014年决算数减少1.8万元,主要原因是2015年拨付民办高校服兵役学生学费资助资金没有列支本科目。
  (二十五)行政单位医疗48.73万元,较2014年决算数增加0.51万元,增长1.06%。
  (二十六)事业单位医疗1790.59万元,较2014年决算数增加150.31万元,增长9.16%,主要原因是新增人员医疗经费。
  六、政府性基金支出决算情况
  2015年度政府性基金支出76.6万元,比2014年决算数减少30183.76万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)用于教育事业的彩票公益金支出75.4万元,较2014年决算数减少13.65万元,下降15.33%。主要原因是盲聋哑学校彩票公益金支出减少。
  (二)用于残疾人事业的彩票公益金支出1.2万元,较2014年决算数减少2.4万元,下降66.67%。主要原因是盲聋哑学校用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。
  (三)农村中小学教学设施0.00万元,较2014年决算数减少20万元。
  (四)中等职业学校教学设施0.00万元,较2014年决算数减少23.96万元。
  (五)其他地方教育附加安排的支出0.00万元,较2014年决算数减少123.75万元。
  (六)教育资金安排的支出0.00万元,较2014年决算数减少30000万元,主要原因是2014年泉州五中城东校区建设专项经费30000万元,2015年泉州五中城东校区建设经费由其他科目列支。
  七、"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2015年"三公"经费一般公共财政拨款支出60.47万元,与2014年相比减少41.93万元,同比下降40.95%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.82万元,主要用于为加强闽台教育交流合作赴台经费等。2015年本单位组织出国团组2个,全年因公出国(境)累计2人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增加0.46万元,增长 33.82%。主要是2015年因公出国(境)出访的任务、国家(地区)与上年不同。
  (二)公务用车购置及运行费56.61万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费56.61万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量36辆。与2014年相比,公务用车运行费减少37.94万元,下降40.13%,主要是:公务用车燃料、维修费用减少。
  (三)公务接待费2.03万元。主要用于国内公务等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总人数216人。与2014年相比, 公务接待费支出增加0.23万元,增长12.78%。

  附件:1.收支决算总表
     2.收入决算表
     3.支出决算表
     4. 财政拨款收入支出决算总表
     5.一般公共预算财政拨款支出决算表
     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     8.政府性基金预算支出决算表
     9.部门决算相关信息统计表
     10.政府采购情况表

泉州市教育局
2016年7月18日

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